Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 25/7700/0856 Ze dne: 19.06.2025
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7 František Kučera
117 22 Praha 1 - Nové Město
Banka: nábřeží Závodu míru 1883
Č. účtu: 530 02 Pardubice
IČO: 72080043
Banka: 04534182
Místo dodání: Č. účtu: CZ7706213680
GFŘ - Lazarská 15/7, Praha 1, Žitná 2, Praha 2 IČO:
DIČ:
Termín dodání:
30.07.2025
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Na základě vaší cenové nabídky ze dne 15. 6. 2025 u vás objednáváme servis klimatizačních a vzduchotechnických
jednotek, včetně povinných zkoušek a výměny filtrů, v objektech Lazarská 15/7 , Praha 1 a Žitná 2. Praha 2.
Fakturu zasílejte pouze elektronicky na:
404 470,00 1,00 489 408,70
489 408,70
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1