Textová podoba smlouvy Smlouva č. 33833717: Aktualizace projektové dokumentace KJO-Blok B jih

                        I li11 1111111111111 1111111111111111 11111                                        OBJEDNÁVKA OBJ/9098/0285/25

Objednatel----------------,                                            Dodavatel:---------------

                IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987                          IČO: 41033078     DIČ: CZ41033078
                Ostravská univerzita                                   MARPO s.r.o.
OSTRAVSKÁ
ltl •!EU • ··•

                Dvořákova 7                                            28. října 66/201
                701 03 Ostrava 1                                       709 00 Ostrava 9

Konečný příjemce:                                               Datum vystavení:  25.06.2025
Ostravská univerzita                                            Datum dodání:     30.11.2025
Dvořákova 7                                                     Forma dopravy:

701 03          Ostrava 1

Objednáváme u vás aktualizaci projektové dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr na akci "KJO - Blok B jih
rekonstrukce sociálních zařízenf'

Dodat v 6x tištěné paré + 2x CD
Cena díla: 84 000 Kč (bez DPH)
Datum odevzdání díla 30. 11. 2025

Kontaktní osoba Ing. Jiří Vrubel, tel.: 737150654, jiri.vrubel@osu.cz                  Cena DPH     Částka              Částka
Vystavil: Pavel Žurek, tel.: 774950205, pavel.zurek@osu.cz                         bez DPH (%)         DPH              celkem

   Množ. MJ Název položky                                                         84 000,00 21   17 640,00         101 640,00

1. 1 ks Aktualizace projektové dokumentace KJO -
                    blok B jih

                                                                                  Celková cena s DPH: 101 640,00 Kč

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.
Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno
jinak.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:                           Správce rozpočtu:                    Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
                                             LENERT Jan, Ing.                     85842, 9100,9933,041031
     Příkazce operace:
1. BICAN Vítězslav, Ing. Mgr., Ph.O.

Příkazce operace - BICAN Vítězslav, Ing. Mgr., Ph.O.                      datum                       podpis:
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.                                    25.06.2025             Schváleno elektronicky

                                                                       25.06.2025             Schváleno elektronicky

                                                                                                        [

                                                                                      6Mtt!),ifl Vw �)llAóetlP:

                                                                                         �fo h:2<