Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka čísio: 25oVo4oiooooo040
Datum vystaveni: 20.06.2025 Středisko: 0400 Sportovní areál poruba (SAP)
Datum dodání: 18.08.2025 MÍsto dodání:
Bankovní spojenf: 27-2480530287/0100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba
Objednávám u Vás UV folii pro kurt 2k-dvojhala na středisko SAP./Pol 2025 ř.5/
Název Množstvi "1 J. cená cena celkem Měna
Uvfolie i,oooo - 194 822,00 194 822,OO CZK
CELKEM bez DPH: 194 822,00 CZK
Pr®haňl\ spa=EĚů`
číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosim o uvedení kódu dle CZ-CPA na faktúru.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není hespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb'`. sekretariat@sareza,cz .
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla spo[ečnosti, mailem na adresu
Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů.
Vyřizuje: šajerová Michaela, Tel:736755018 Mail: msajerova@sareza.cz
Veškeré zásilky a dopravni doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.