Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 17/2000/0587 Ze dne: 5.10.2017
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství Roman Pinkas
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město
Banka: 72080043 Banka: 47060891
Č. účtu: Č. účtu: CZ6408021213
IČ: IČ:
DIČ:
Místo dodání: Termín dodání:
ÚP 10, FÚP – PETROHRADSKÁ 6, PRAHA 10
4.Q/2017
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Pro Finanční úřad pro hl. m. Prahu - ÚP 10, Petrohradská 6 - objednáváme u vás výměnu osvětlovacích těles v
přízemí dle nabídky.
Adresa pro doručení účetních dokladů:
v papírové podobě - GFŘ OHS, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1;
elektronicky - ; POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!
N 182 481,52 1,00 220 815,00
220 815,00
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme
minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Poznámka: Při vystavování obchodních listin (faktury,
paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě
budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.
RNDr. Lenka Betincová
vedoucí oddělení hospodářské správy pro hl.
m. Prahu
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1/1