Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA číslo: 169/1/25/1
Název Dodavatel Název Odběratel
Sídlo HARO, spol. s r.o. Sídlo Střední odborná škola elektrotechnická,
IČ IČ Centrum odborné přípravy, Zvolenovská
DIČ Okružní 773, 370 01 České Budějovice DIČ 537, Hluboká nad Vltavou
č. účtu 14498553 č. účtu.
CZ14498553 Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad
Vltavou
00513156
CZ00513156
Místo dodání Termín
dodání
Popis objednávky
Předmět Množství Jednotka Cena/jednotku Cena bez DPH Sazba Předpokl. cena PDP
DPH (%) (Kč)
(Kč) (Kč)
1. Sada šroubováků 617655 30 1ks 350,00 10 500,00 21 12 705,00
2. Kleště štípací 610427 10 1ks 330,00 3 300,00 21 3 993,00
3. Kleště odholavací 610433 30 1ks 435,00 13 050,00 21 15 790,50
4. Nůž 610930 30 1ks 330,00 9 900,00 21 11 979,00
5. Kleště štípací s odh. 424060 15 1ks 480,00 7 200,00 21 8 712,00
6. Kleště na kabely 610440 15 1ks 480,00 7 200,00 21 8 712,00
7. Kleště ploché ohnuté 610438 15 1ks 540,00 8 100,00 21 9 801,00
8. Klwště kombinované 160 30 1ks 300,00 9 000,00 21 10 890,00
Celkem 68 250,00 82 582,50
Platební podmínky
Poznámka na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky, faktury zasílat:
faktury@sosehl.cz
Objednávku vystavil Ing. Pavel Zasadil Dne 27.06.2025
Objednávku schválil Ing. Pavel Zasadil Dne 27.06.2025
V Hluboké n. Vlt. dne 27.06.2025 Podpis