Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 1/2025
Dodavatel: Odběratel:
Název: LINAKO , s. r. o. Název: Mateřská škola
Adresa: 5. května 136 Adresa: Dukelská 959
339 01 Klatovy Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 26321041 IČ: 49181939
DIČ: CZ26321041 DIČ: CZ49181939
Předmět objednávky:
Stržení a likvidace starého linolea, penetrace podlahy, stěrkování a pokládka krytiny.
Termín dodání: do 31. 8. 2025 Nejsme plátci DPH
Místo dodání: MŠ Přeštice razítko a podpis:
Celková cena: 63 564,46 Kč
(bez DPH)
Celková cena: 76 913,00 Kč
(s DPH)
V Přešticích
dne 02.07.2025
Vystavil(a): Hana Polívková
tel.: xxx xxx xxx
Podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jsme povinným subjektem uveřejňovat smlouvu
(objednávku) dle tohoto zákona.
Potvrzení objednávky:
Výše uvedenou objednávku tímto bez výhrad přijímám a potvrzuji svým podpisem.
Jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele:
razítko a podpis: