Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. O/135720BH
OBJEDNATL: DOAVTEL:
Stauární město Ostrav Anto Kadel
1803/
Prokešv náměstí Dr. Martínk 16/
adres):
702 | Ostrav-Moká Ostrav-Jih Ostrav
IČ: 08451 vždy 703 Ostrav
v příadě
DIČ: © CZ08451 IČ: 729805
PŘÍJEMC (zasílc Bankoví spojení:
městký obvd Číslo účtu: 19-23057/
Horní 791/3 Bank: Komerční bank a.s
70 30 Ostrav-Hbůk IBAN: © CZ3109257
ISD: 2s3brdz BIC: KOMBCZP
e-mail: posta@vjih.cz
Na faktuře uvádějte číslo objednávky, pokud nebud uvedno, může být faktur vrácena zpět. Faktur zašlet na
adresu příjemc, elktronicé fakturce použijte datovu schránku nebo e-mail příjemc.
Objednávm u Vás :
Výměna podlahvé krytin ve společných prostách, vč. PVC lišt a pryžové rohže u hl. vchodu byt. domů P. Lumby 10/239,
12/30, Ostrav-Zábřeh dle CN ze dne 26.05
Cena bez DPH v Kč 364 916,0
Lhůta plněí: 30.125
Datum splatnoi faktury je stanove nejdřív na patnácý den od dat doručení včetně (razítko podatelny). Faktur nám zašlet včetně příloh
z bankovíh
(doací list). Datem splatnoi faktury se rozumí den odepsání příslušné částky účtu.
Pro akcepti objednávky zašlet písemný souhla na e-mailovu adresu vyřizujícho refnta uvedného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode
tako Při plněí od 50 tis. Kč
dne doručení objednávky, pokud neí smluvně ujednáo jinak. V příadě, že doavtel neučií, objednávka zaniká. v registu
objednávky objednávky
bez DPH doavteli vzniká závaek poskytnu plněí dle objednávky po uveřjněí v registu smluv. Uveřjněí
smluv objednatl doavteli písemně (e-mail) oznámí v příadě, že doavtel nedispouj datovu schránkou.
Objednatl prohlašuje, že přijaté plněí bude používán k ekonmicé činost. Pro výše uvedné plněí bude aplikován režim přensé daňové
a v soulad
* povinst dle zákona č. 235/04 Sb., o dani z přidané hodnty, ve zněí pozdějších předisů s tím vystaí zhotviel daňový dokla
se všemi náležitosm.
Vyřizuje:
Tel/-mai :
V Ostravě dne: 02.75
OSTRAV!