Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 1/2025/284
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: GARNEA a.s.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neplachov 129
Pod Juliskou 1621/5 37365 Neplachov
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 26080672
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Hořovice Mobil:
Telefon:
Slavíkova 106
262 23 Jince
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 146 000,-
oprava deutz 17 S032988
-oprava PN
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení: , Mirošov
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).
1/2
08.07.2025 Objednávka č. 1/2025/284
_____________________
8.7.2025
Objednatel _____________________
Elektronicky potvrzeno dne Dodavatel
Datum, podpis (razítko)
2/2