Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Vojenské zařízení 5512 Počet listů. 1/2
Přílohy:
l.áznČ Rnhdaneč
OBJEDNÁVKA č. 1755124010250
Odběratel Dodavatel KOMO-COM, s.r.o.
Česká republika - Ministerstvo obrany Adresa: Bavorská 856/14
Tychonova 1 155 00 Praha 5
160 00 Praha 6 - Hradčany
1Č: 60162694 DIČ: Z60162694 IČO: 26007282 DIČ: CZ26007282
příjemce: Vojenské zařízení 5512 Bank.spojení:
Na Lužci Číslo účtu:
533 41 Lázně Bohdaneě
Vyřizuje: Vyřizuje:
Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč
Množství Cena za Celková cena v
Kč (včetně
Název materiálu / MJ jednotku v Kč DPH)
(bez DPH)
Objednáváme u Vás ND na rdst MOTOROLA řady DP3000 dle výběrového řízeni na Tendermarketu
VZMR č. T004/17V/00028318
Baterie nabíjecí Lilon 1500mAh IMPRES, typ: PMNN4101 30 ks 1 544,00 56 047,20
Krytka bočního konektoru č. 1571477L01 50 ks 112,00 6 776,00
Spis.č.: 33211 /2017-551240
CELKEM s DPH 62 823,20
Smluvní, fakturační a platebnípodmínky
Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném zněni.
Účel objednávky: zabezpečeni oprav radiostanic MOTOROLA DP 3000.
Přcdinčt objednávky: závazek prodávajiciho dodat zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním
/bozi do místa plnění. Součásti smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.),
náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.
Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneě, Na Lužci, Lázně Bohdaneě.
Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování,
manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém
jazyce.
Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se splatností 30 dnů ode
dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura
bude obsahovat údaje podle zákona c. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahoval tylo
údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního
rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem,
potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura
vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhúty
její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhutu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plněni shledány důvody
k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z. přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude
Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
List: 2/2
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodit: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem
přejímacího dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží /. dodavatele na odběratele.
Záruční doba a reklamace: záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti
dodavatele za vady zboží a záruky zajakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.
Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění
reklamované vady činí smluvní pokuta 100,- Kč za každý započatý’ den.
Vady: je-li dodáno zboží s vadami, jc dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení: dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 0,2 % hodnoty
utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro
podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 3 000,- Kč. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování
Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970
občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.
Zvláštní ujednání: vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.
Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby
plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o vícejak 10 dní.
l ato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou
účinnosti po iciím zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Bankovní spojení: Termín plnění: do 25 pracovních dnu od platnosti
Číslo účtu: smlouvy - objednávky
Počet vyhotovených faktur: 2
Doprava: zajistí dodavatel
Schválení objednávky
Potvrzení objednávky - do 3 dnů odjejího doručení
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.
Sc zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.
Za odběratele: náčelník Centra zabezpečení oprav Za dodavatele: Ing. Josef Přikryl
pplk. ing. Jaromír NEČAS
Razítko a podpis:
Razítko a podpis: Datum:
Datum:
Signatuře Not
Verifiec
Digil.TttTrsigri' Ing.
Josef Přikryl
Datc: 2017.1C
14:13:19 (i
Reason: ■
tendennarkeljzivatel yo
sephcz
Signatuře Not
Veritie.
r Digitít 'signed bJlng.
Jaromír NJečas J
SX Dalo: 2017 1
12:22:501
Reason: ■
lcndermarkclj/ivatel-55
1240.1.nečas