Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednavatel: Dodavatel:
KOMTERM, a.s.
Muzeum hlavního města Prahy Nusle
příspěvková organizace zřízená Praha
hlavním městem Prahou
14000
Kožná 475/1
Praha 1 – Staré Město IČ: 26760738
110 01
IČ: 00064432, DIČ: CZ00064432
OBJEDNÁVKA O2025-0942 V Praze dne: 17.06.2025
Potvrzeno dodavatelem: 07.07.2025
Předmět plnění:
Vážení,
objednáváme dle vaší nabídky havarijní opravu motoru s ventilátorem do depozitáře.
S pozdravem
xxx
Cena bez DPH: 67 906 Kč
Termín dodání: 01.07.2025
Místo dodání: Stodůlky, Pod viaduktem 2595/3, Praha 13
Upřesnění: Elektronické faktury ve formátu PDF (s vnořeným ISDOC formátem), a ideálně ISDOC formát, prosím
zasílejte na adresu xxx
Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle §1963 NOZ
Žádáme Vás o potvrzení této objednávky. Bez Vašeho potvrzení budeme považovat objednávku za
neplatnou. Objednávku můžete potvrdit emailem formou „Odpovědět všem“ nebo podpisem a razítkem na
kopii objednávky a zasláním zpět poštou. Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.
ORJ/ORG Objednatel - kontaktní osoba xxx
173 e-mail xxx
telefon