Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
n <
NEMOCNICE
HAVÍŘOV
Objednávka 2025IN00050
Strana 1
1
Zákazník
Dodavatel
Nemocnice Havířov,p.o.
EMPAS GROUP s.r.o.
příspěvková organizace
Na Drahách 1329/30
Dělnická 1132/24
Zábřeh
736 01 Havířov 1
700 30 Ostrava 30
Česká republika
DIČ CZ00844896
DIČ CZ08927103
IČ 00844896
IČ 08927103
Číslo bankovního účtu
Číslo bankovního účtu
IBAN
IBAN
Kód SWIFT KOMBCZPPXXX
Kód SWIFT
Způsob platby Bankovní převod
Platební podmínky
Datum dokladu 18.06.25
Příjemce
Přislíbené datum příjmu
Nemocnice Havířov, p.o.
Vaše reference
Dělnická 1132/24
Způsob dodávky
Účtárna na ředitelství
Nákupči
736 01 Havířov
Číslo Č. zboží dod. Popis
Nákupní cena Částka na
Množství MJ bez DPH řádku bez DPH
Služba s DPH
1 kus 67 217,00 67 217,00
Stavební úpravy kanceláře účtárny Termín: do 31.7.2025
Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 60 dnů od doručení faktury.
Žádáme o zaslání faktur e-mailem na adresu podatelna@nemhav.cz.
Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.
Částka celkem CZK 67 217,00
DPH celkem CZK 14 115,57
Částka včetně DPH celkem CZK 81 332,57
Vytiskl: www.nemocnicehavirov.cz