Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města
*S00TX009U3NN*
S00TX009U3NN
Datum: 16.07.2025 KBT, spol. s r.o.
Fakturační údaje: Město Třebíč Fügnerova 1226/10
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 674 01 Třebíč
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629 IČO: 47908751 DIČ: CZ47908751
Vyřizuje: Radka Bártová
Tel: 568 896 143
E-mail: Radka.Bartova@trebic.cz
Objednávka číslo: 03099126925
Objednáváme u Vás výměnu 131 ks vodoměrů na studenou vodu v objektu na ul. Manž. Curieových 657 v Třebíči.
Cena ve výši 70.609 Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace září 2025.
Předmět objednávky bude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět objednávky bude aplikován režim přenesené
daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Vystavte daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH a na
daňovém dokladu uveďte cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.
Daňový doklad jste povinen vystavit a doručit objednateli (tj. město Třebíč), nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení s doručením daňového dokladu jste povinen uhradit úrok z
prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného Vaším prodlením s
doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále jste
povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.
Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: fakturace.030@trebic.cz.
Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky/smlouvy.
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města
KBT, spol. s r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099126925 ze dne 16.07.2025.
Objednávka byla přijata dne: 16.07.2025