Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-1538/2025 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 950 č. 1
Zakázka: 9501000000
Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující): Služby Michna s.r.o.
Armádní Servisní, příspěvková
organizace Sídlo :
Blučina 627
Podbabská 1589/1 664 56 Blučina
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa: IČ: 03944824 DIČ: CZ03944824
Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Datum vystavení dokladu: 10.07.2025
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, Termín plnění: Místo plnění:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena od: 21.07.2025
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou do: 30.09.2025 VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová, VZ Květná u
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994. Poličky
Předmět objednávky (dílo, zboží) Cena celkem Sazba Částka Cena
bez DPH DPH DPH celkem
Objednáváme u Vás provedení pravidelného ročního servisu plynových kotlů Buderus stanovených výrobcem v rozsahu : 128 865,00
- zjištění celkového provozního stavu zařízení, kontrola kotlových těles a jejich čištění
- kontrola plynové části zařízení, kontrola elektrické části zařízení
- kontrola mechanické části, vyčištění a promazání, ověření těsnosti, kompletace
- provedení funkčních zkoušek zařízení po servisu s vystavením protokolů
- seřízení spalovacích parametrů včetně předání protokolu o naměřených hodnotách a nastavení výkonů
- výměna pomocného materiálu (těsnění apod.)
- specifikovat případné závady zařízení a předložit návrhy na jejich odstranění
- vystavení servisních protokolů na každý kotel zvlášť
- Servisní kontrola bude provedena na 31 tepelných zařízeních. Seznam kotlů je uveden v příloze č. 1.
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů 106 500,00 21% 22 365,00
Fakturu s doklady zašlete elektronicky, nebo písemně na adresu : AS - PO praha Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 128 865,00
128 865,00
základní sazba 21 % 106 500,00 22 365,00
0,00
Celkem 106 500,00 22 365,00 128 865,00
Zaokrouhlení
Částka k úhradě jednostodvacetosmtisícosmsetšedesátpět
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-1538/2025 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 950 č. 2
Zakázka: 9501000000
Zhotovitel:
Služby Michna s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : dne 16.07.2025
dne 10.07.2025
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092