Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455. DIČ CZ00088455
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710
tel : (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www krnap.cz
Dodavatel: 51245
Josef Pfeifer
Horní Rokytnice 456
Rokytnice nad Jizerou
IČ: 64237982
Spolufinancováno
Evropskou unií
Objednávka č. OBJR-31-2014/2025
Nadřazený dokument č. SMLR-30-1/2025
Posílení biodiverzity krkonošských lesů úpravou druhové a prostorové skladby
lesních porostů
CZ.05.01.06/01/22 029/0002280
Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)
Předmět objednávky:
N006/25/V00023493 Posílení biodiverzity krkonošských lesů-Probírky s ponecháním hmoty
na UP-31 dle ZL.č.4/31/5/2025
Datum plnění od: 4.8.2025
Datum plnění do: 30.10 2025
Předběžná cena: 127 592,00 Kč bez DPH
Příjemce (útvar): Územní pracoviště Harrachov
Kontaktní osoba:
Příkazce operace: Blomer Antonín, Ing. Datum a podpis:
Správce rozpočtu: Datum a podpis:
Specifikace předmětu objednávky:
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojeni. ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatt3lna@krnap.cz, www.krnap.cz
Smluvní pokuty - viz Článek 9. Rámcové dohody (nadřazený dokument shora uvedený)
Změny této objednávky mohou být pouze písemné odsouhlasené oběma stranami a to za
podmínek stanovených v rámcové dohodě shora uvedené.
Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky na profilu zadavatele / objednatele
(elektronický nástroj NEN) a je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH se
zveřejněním v registru smluv.
V AiMl&éíůI.......dne ............
Souhlasím. Za dodavatele:
Josef Pfeifer 51245
Horní Rokytnice 456
Rokytnice nad Jizerou
IČ: 64237982
Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:
Podpis:
Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@krnap.cz.