Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DAŇOVÝ DOKLAD FAKTURA
Dodavatel : SPIE STS spol. s r.o.
Dobronická 1256 Číslo dokladu /
148 00 Praha
Variabilní symbol: 200500429
IČ : 01676342 DIČ: CZ01676342
Registrováno u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 403475
Objednávka : RD 24105002573
Telefon : Fax : E-mail
Pen. ústav : Raiffeisenbank a.s. Bank. spojení : 6635569003 / 5500 KS: 0308
Příjemce : VÚ 7830 Odběratel : Ministerstvo obrany
Gen. Píky 1 Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 160 00 Praha
IČ :
Místo určení : DIČ :
IČ : DIČ : IČ : 60162694 DIČ : CZ60162694
Datum splatnosti : 07.08.2025 Forma úhrady : Platebním příkazem
08.07.2025
Datum vystavení daňového dokladu : 30.06.2025 Popis dodávky : 2025/0727-0860
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : Způsob dopravy :
Zakázka : 350102
Text položky Množství MJ J.cena bez DPH Celkem bez DPH Sazba DPH Částka DPH Celkem s DPH
Fakturujeme vám za provedení oprav v období 1,00 73 378,00 73 378,00 21 15 409,38 88 787,38
1.-30.6.2025 dle příloh. 1,00 88 787,38
73 378,00 15 409,38
Fakturace celkem Kč 88 787,38
Rekapitulace DPH Celkem
88 787,38
Sazba % Základ DPH 88 787,38
73 378,00 15 409,38
Základní sazba 21 73 378,00 15 409,38
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z
prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Zpracováno systémem Vystavil : Strana: 1 / 1
Faktura : 200500429