Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA:
2025/III-Ka/07-026 ze dne: 14.07.2025
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci
Dodavatel: KMB MALÍŘI, S.R.O.
SOKOLSKÁ TŘÍDA 301/116, 702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
IČ:07890320 DIČ:CZ07890320
Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
Vyřizuje: zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
XX, vedoucí technického oddělení
Předmět objednávky: tel. XX Email:XX
Objednáváme :
dle CN ze dne 11.7.2025 č.251NA0052 nátěr sítě venkovního výběhu šimpanzů a dle CN
č.251NA0053 nátěr sítě vnitřního výběhu šimpanzů v Pavilonu Evoluce
CN č.251NA0052 - 118 420,-Kč bez DPH
CN č.251NA0053 - 33 880,-Kč bez DPH
Přesný termín realizace musí být zkonzultován se zástupci zoologického oddělení.
Termín plnění: 31.10.2025
Cena plnění:
Poskytnutá záloha: 152 300 Kč bez DPH
Místo plnění:
Platební podmínky: 0 Kč
areál Zoo Ostrava Pavilon Evoluce
Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 14 dní od data doručení.
Dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad) na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby.
Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím
listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí
obsahovat číslo objednávky.
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo
na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu
objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně
rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout
50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.
Adresa pro elektronické zasílání faktur: XX,v jiném případě nebude faktura akceptována.
Za objednatele: Potvrzení dodavatele:
XX datum, razítko a podpis dodavatele
vedoucí technického oddělení Schválil:
Příkazce operace: XX
ředitel Zoo Ostrava
XX
vedoucí Technického oddělení