Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 5/2025/377
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: FOREST MERI s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Kroupova 427/102a
Pod Juliskou 1621/5 62500 Brno
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 26274485
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Mimoň Mobil:
Telefon:
Nádražní 115
471 24 Mimoň
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění + vyv. vlek a naviják (15/632/13153)
Pravidelná údržba 4800 Mth Valtra 175 r.z.
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 62 400,-
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení: , Sps Mimoň
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).
1/2
21.07.2025 Objednávka č. 5/2025/377
_____________________
Objednatel 22.7.2025
Elektronicky potvrzeno dne _____________________
Dodavatel
Datum, podpis (razítko)
2/2