Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKTURA Faktura číslo: 5925
" Dodavatel
JOKO- Josef Kopf
Za Zámečkem 744/9 Konstantní symbol: 0308
Variabdni symbol' 5925
158 00 Praha 5 Objednávka
Česká Republika
IČ: 48355178 DIČ CZ490119177
Bankovní spojeni: 740460379/0800 Odb&ate1'
Cisío účtu: Česká spoNtelna a s Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace
Banka: Soběslavova 1003
349 01 Stříbro
lČ: 70937621
Datum splatnosti' 05.08 2025
Forma úhrady Převodem
Datum vystaveni dokladu: 22.07.2025
Datum uskut zdanitelného plněni: 22 07.2025
Označeni dodávky Množství Mj Cena/Mj Sazba Cel. bez DPH
Fakturujeme Vám (kč) C'6) (kč)
Koberec Bellagio 65 28,70 m 2020,00 21 57974,00
Lišty 1460,00
Mamut 20,00 ks 73,00 21 1260,00
Stěrka
Lepeni 6,00 ks 210,00 21 33600,00
Lišta PP40 2,70m 9295,®
demontáž 120,00 m2 280,00 21 521,00
zařízeni 6435,00
143,00 m2 65,00 21 12840,00
1,00 ks 521,00 21
143,00 m2 45,(X) 21
1,00 ks 12840,00 21
uhamcč) vm dph (kč) . ( Cdkem k úhradě: 149 296,00 Kč )
DPH (R)
21 123385,00 25911,00 149296,00 JO EF KOPF - JOKO
0,00
12 0.00 0,00 0,00 k cic lina - ábytek
0,00 349 01 F . B NEŠOVA 226
10 0,00 0,00
ľ .' 7 62 521
O 0,00 iCo: 4A'Q 5 · 7R ,ic -49011@177
Razítko a podpk: