Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 25/7700/0992 Ze dne: 17.07.2025
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ha-vel internet s.r.o.
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město Olešní 587/11a
712 00 Ostrava
Banka:
Č. účtu: Banka: 25354973
IČO: 72080043 Č. účtu: CZ25354973
IČO:
Místo dodání: DIČ:
GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město,
dále dle přílohy číslo 1 Termín dodání:
dle přílohy č.
Objednáváme u vás na základě nabídky telekomunikačních služeb pro GFŘ z 7.7.2025
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Aktivace ISDN namluvené hlášky pro zrušená tel.č. související s přechodem na IP telefonii viz. příloha číslo 1.
ks 201 000,00 1,00 243 210,00
Měsíční provoz viz příloha číslo 1
26 500,00 1,00 32 065,00
275 275,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1