Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 25225010906
Prodávající: Kupující:
Jaroslav Horr Česká republika – Ministerstvo obrany
Střítež 181 Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
588 11, Střítež datová schránka hjyaavk
IČO: 44057148 IČO: 60162694
DIČ: DIČ: CZ60162694
Zastoupená jednatelem Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
Jaroslavem Horrem Ing. Lukáš Kunče
Bankovní spojení: Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Česká národní banka
Číslo účtu: 1477601369/0800 Číslo účtu: 404881/0710
Na základě Rámcové dohody Čj. MO 768316/2023-5810 u Vás objednáváme zboží – dílčí
plnění: 9
„Produkty z ručně broušeného skla“
Materiál dle přílohy č. 1 dílčí plnění 9
NS 3031
Celková cena bez DPH 58 264,50 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH 70 500,05 Kč
Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu kupujícího jdou k tíži
prodávajícího.
Kupující je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto objednávku
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Objednávka nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami
stanovenými v zákoně o registru smluv.
prodávajícího.
Za kupujícího vyřizuje: tel. e-mail
Za kupujícího
Ing. Lukáš Kunče
ředitel
vz. Bc. Jindřich Labák
zástupce ředitele
podepsáno elektronicky
SpMO 68056/2023-5810
Čj. MO642465/2025-5810