Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 1258300049
Odběratel: UNIVERZITA KARLOVA PID: 38533021/0100 - BĚŽNÝ
Konečný příjemce: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Smlouva: Komerční banka, a.s.
Albertov 6
128 00 PRAHA 2 Číslo účtu:
Česká republika Peněžní ústav:
DIČ: CZ00216208 Dodavatel:
IČ: 00216208 IČ: 27749690
DIČ: CZ27749690
316600 Odbor správy budov a investic ESB Rozvaděče, a.s.
K terminálu 507/7
619 00 BRNO
Šafránek Ludvík Ing. Platnost objednávky do: 31.12.2025
Termín dodání: 30.11.2025
E-mail: ludvik.safranek@natur.cuni.cz Formát úhrady:
Termín úhrady: Příkazem
Místo dodání:
Množství MJ Cena/MJ s DPH Celkem s DPH
Způsob dopravy:
Dodací podmínky: 1,00 ks 217 800,00 217 800,00 CZK
DODEJTE: 217 800,00 CZK
Položkový rozpis:
Položka
Objednáváme u Vás zhotovení nových datových kabelů
UTP - zatažení a upravení datových kabelů UTP, v objektu
Viničná 5, mezi rozvaděčem V5.1 a serverem v 1. PP.
Celkem:
Předpokládaná cena celkem (s DPH): 217 800,00 CZK
Datum schválení: 23.07.2025 Za dodavatele:
Schválil: Přijímáme a zavazujeme se plnit.
Razítko, podpis
Informace pro dodavatele:
1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.
Interní údaje objednatele:
318300 Celofakultní investice / 600 / 581399 IT stavební akce / 11-Hlavní činnost - zdaňovaná Denik:2 / INVESTICE
Příkazce operace a správce rozpočtu a osoba, která tuto objednávku vystavila, vyhotovením této objednávky prohlašují, že neexistuje na jejich straně střet zájmů vůči dodavateli.
Případně doplnit - tj. že jejich osobní zájmy nemají vliv na tuto objednávku nebo jednají v nejlepším zájmu Přírodovědecké fakulty UK.