Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Statutární město Brno, městská část Brno-sever,
Odbor organizační
Bratislavská 70, 60147 Brno
OBJEDNÁVKA
00/2025/09973
Adresa objednatele: Dodavatel:
STOFCOM s.r.o.
Úřad městské části města Brna, Brno-sever Žebětínská 821/70
62300 Brno 23
Bratislavská 70
60147 Brno
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Brno
Číslo účtu: 19-5190900247/0100
iČO: 44992785 IČO: 25317083
DIČ: CZ44992785 DIČ: CZ25317083
Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: 20 ks NB Lenovo dle NAB2500970 z 21.7. 2025
Cena je stanovena dohodou na 509 652,00 Kč včetně DPH, dopravy a poplatků
Příjemce plnění (dále také objednavatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také
zhotovitel) dle výše uvedené objednávky souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se
objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §
92a a § 92e zákona č. 235/2004 $b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a
zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.
Termín dodávky: 30.10.2025
V Brně: 23.07.2025 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-SEVER
odbor organizační
Bratislav
M
tajemfíÍK ÚMČ
Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo
objednávky. Identifikační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.
ř