Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PCR99ETRSO45236733
Č. j. PPR-32071-6/ČJ-2025-990661-MR1
Dodatek Č.1 k objednávce Č.J.PPR-32071-2/ČJ-2025-990661-MR1
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra ředitelstvi
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
lČO:
DlČ: 00007064
Zastoupen: CZ00007064
Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucim automobi|niho odboru,
Kontaktni osoba: logistického zabezpečeni po|icejního prezidia České republiky
e-mail:
Telefon: Česká národni banka
Bankovni spojeni:
Čísĺo účtu: 5504881/0710
ID datové schránky: gs9ai55
(dále jen ,,objednatel")
Poskytovatel: Tezas servis a.s.
SIdlo: Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9 Satalice
lČO: 24765180
DlČ: CZ24765180
lng. Petr Staněk
Zastoupen: ČSOB,Česká spořitelna
Bankovni spojení: 117243903/0300, 4836972/0800
ČIslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Navýšeni ceny na žádost od poskytovatele Tezas servis a.s,
Termin pInění je max. do 29.8.2025
Cena navýšení je stanovena ve výši max. 11.476,- KČ bez DPH, tj. max. 13.885,96 Kč s DPH (slovy:
třinácttisÍcosmsetosmdesátpětkorunčeských 96/1 00kč).
Faktura musi splňovat veškeré požadavky stanovené českými právnimi předpisy. Kromě těchto náležitostí
bude faktura obsahovat označení (faktura), čIslo objednávky, označeni bankovního účtu poskytovatele,
datum vystaveni a sIdlo poskytovatele, objednatele (Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a
doručovací adresa faktury: Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62 IŘLZ, 170 89 Praha 7.
Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscich. Faktura je splatná do 30 kalendářnich dnů ode dne jejiho
prokazatelného doručeni objednateli na adresu příjemce faktury. V připadě doručení faktury v obdobi od 10.
prosince daného roku do 28. února nás|edujÍcÍho roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran
prodlužuje na šedesát (60) kalendářnich dnů. Připadne-li posledni den splatnosti na den pracovniho volna
nebo pracovniho klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ pracovni den. Fakturovaná částka se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni přislušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve
prospěch bankovniho účtu poskytovatele uvedeného na faktuře.
Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právnlmi předpisy, je objednatel oprávněn vrátit
poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacenl. Poskytovatel je povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit, okamžikem doručenl opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta
splatnosti v původnl délce.
Součásti faktury bude oboustranně odsouhlasený předávací protokol s uvedením skutečně
provedených pracích a další doklady, zejména servisní list, montážní Iist, zakázkový list apod., Jinak
nebude objednatel fakturu zhotovltele akceptovat.
Za prodlenf se zaplacenlm faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlenl za každý i
započatý kalendářni den prodlení. Za prodleni poskytovatel s provedením dľla se sjednává smluvni pokuta
ve výši 0,5% z ceny dlla včetně DPH za každý započatý kalendářni den prodlení. Za prodlení
poskytovatel odstraněnlm reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny dlla včetně
dph za každý započatý kalendářní den prodlenl.
V připadě, že výše plněni této objednávky je vyššl než 50 000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka
účinnosti dnem zveřejněnl v registru smluv.
Za objednatele: Objednávku převzal:
2