Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeò
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò
IÈO: 00669806
BANKA: ÈNB
ÈÍSLO ÚÈTU: 33739311/0710
DIÈ: CZ00669806
FIRMÌ
VB stavby s.r.o.
Žilov 7, 330 11 Žilov
IÈO: 17980194
VYSTAVIL: XXX
OBJEDNÁVKA èíslo: ÚTPN-38/25/La
DATUM: 31.7.2025
TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
tímto objednávám pro OEE-VP FN Plzeò dle CN è. 25NA00024 ze dne - 30. 04. 2025:
- opravu poškozené èásti obvodového oplocení pozemku ÈOV ve FN Plzeò - Bory.
(Podrobnìjší informace lze dohledat viz. "Poptávka".
Termín opravy: do konce mìsíce 08/2025.
Cena max. do: 94.000,- Kè (bez DPH).
Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základì daòového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeò nejpozdìji do 7 kalendáøních dnù od DUZP. Souèástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendáøních dní od data vystavení. FN Plzeò je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky vèetnì pøíloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturaèní adresu: Fakultní nemocnice Plzeò, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeò. V pøípadì, že na faktuøe nebudou uvedeny správné fakturaèní údaje, bude Vám faktura vrácena zpìt k opravì.
Dìkuji za vyøízení objednávky
Mgr. TRNKA Tomáš
Námìstek pro investice a CN
Termín dodání:
Termín provedení:
Na faktury uvádìjte èíslo naší objednávky.