Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Milan Hrůza FAKTURA- DAŇOVÝ DOKLAD Č. 2501020
Dodavatel: VariabilnI symbol: 2501020
Konstantní symbol: 0308
Milan Hrůza Objednávka č.:
Jana Švermy 12 ze dne:
432 01 Kadaň
Odběratel: lČ: 47795841
IČ: 10417222
DIČ: CZ6103010342 DIČ:
Mobil: +420602451780
Dům děti a mládeže Šuplík Kadaň, uL Jana Re
Jana Roháče 1381
432 01 Kadaň
Číslo účtu: 183008362 0300
Datum vystaveni: ' 15.07.2025 Konečný příjemce:
Datum splatnosti:
Datum uskutečněni plněni: 22.07.2025
Forma úhrady: 15.07.2025 ,
Příkazem
Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám nátěr sportovního vybavení dětského hřiště včetně materiálu a celkovou opravu soklu (21m) na
budově v areálu DDM Šuplík:
0,00 0% 0,00 0,00
0,00 12% 12 981,82 0,00
61 818,18 21% 74 800,00
Součet 61 818,18 12 981,82 74 800,00
CELKEM K ÚHRADĚ 74 800,00
Vystavil: Magda Blechová
magda.blechova@seznam.cz
Vedený u Městského úřadu Kadaň, MÚKK 31765/2022
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodrženi data splatnosti uvedeného na fa
smluvní pokutu (býa4i sjednána).
Rekapitulace DPH v KČ:
Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA