Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
*KUMSX037PQOC*
OBJEDNÁVKA č. 0694/2025/ZDR/O
Odběratel IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 Dodavatel DIČ: CZ21066418
IČ: 21066418
Vyřizuje:
Telefon: Moravskoslezský kraj Forum Nová Karolina s.r.o.
Odbor:
28. října 2771/117 Antala Staška 2027/79
70200 Ostrava 14000 Praha
Odbor zdravotnictví Vyřizuje:
Telefon:
Objednáváme u Vás:
Nákup dárkových karet v celkové hodnotě 136.800 Kč.
Jednotlivé karty jsou v následujících hodnotách:
• 36x karta na 3.800 Kč
Záloha bude poskytnuta.
Datum požadovaného splnění: 31.8.2025
Přílohy:
UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.
Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.
MAX. CENA CELKEM 136 800,00 Kč
Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky. Datum:
Kotyza Tomáš Ing. MBA, ředitel krajského úřadu
e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz
Název datové schránky: moravskoslezsky kraj
Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd
Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800