Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. O2/81/2025/0114
Odběratel: Městská část Praha 10 Dodavatel: SBS holding spol. s r.o.
Adresa:
Vinohradská 3218/169 Adresa: Pražská 810/16
IČO:
DIČ: 10000 Praha 10 10200 Praha
Číslo účtu:
Kontakt: 00063941 IČO: 28118278
E-mail:
Tel.: CZ00063941 DIČ: CZ28118278
/ Číslo účtu: /
Kateřina Fojtů
katerina.fojtu@praha10.cz
Termín plnění: 06.10.2025
Datum vystavení: 06.08.2025
Objednáváme u Vás:
Havarijní oprava a výmalba v přízemí MŠ Přetlucká
Havarijní oprava a výmalba (demontáž a zpětná montáž vybavení, omytí a pačokování, vyspravení poškozených částí, penetrace, výmalba)
učeben, chodeb a sociálních zařízení v přízemí v MŠ Přetlucká, adresa Přetlucká 2252/51, 100 00 Praha 10 – Strašnice, a to v rozsahu dle
zaslané CN.
Celková cena objednávky s DPH 446 214,12 Kč
Z toho DPH 77 442,12 Kč
Celková cena bez DPH 368 772,00 Kč
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo
smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného
plnění a datum splatnosti obsahovat:
popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů
o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů
prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za km, počet km
a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.
V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny
nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení
do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky
na e‑mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: irnb7wg ).
Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce č. 41.2 číselníku CZ-
CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Odběratel.
Za objednatele: Akceptace objednávky:
Březina Roman Ing.
vedoucí odboru bytů a nebytových prostor