Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Č. OBJD2Q250353
Datum: 14. 5. 2025
Odběratel: výššfodbomá škola a Dodavatel: IGRAM NETWORK 8.LO.
průmµbvá Skok ekktmchnkk& 33204 399
32600 ~,Kbbruwká85 Losiná
Koterovská828/85
Plzeň
IČO: 49774301 IČO: 04031636
DIČ: CZ49774301 DIČ: CZ04031636
Objednáváme u Vás:
Qznačenfpdažky J'dndku'ác'na Množstvf Sazba DPH C~ DPH DPH Cenas DPH
XDPH % o,lk,m
Příprava pro nové switche
v rámci projektu KB2 100 382,00 Kč
(financování z nepřímých
výdajů?)
Cena celkem s DPH: 100 382,00 Kč
Zpráva: AkmEKmjtgednlávkydod&mdem:
ot!mnävku 8chválil: Datum.. Mich a l
M
Mgr. Jan Syřínek jméno, M ares"
O*dnávku vmENu: Akceptací této objednávky pot
Bc. Pavel Sobotka k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Dalšf obchodnfpodmfnkjc
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dni od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane
nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc£z)