Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
file_0.jpg
file_1.wmf
Objednávka
Číslo: 712/71225341/2025
Číslo této objednávky uvádějte, prosím, na faktuře, jinak Vám bude vrácena.
(podle §2079 a násl. občanského zákoníku)
Ze dne: 11.08.2025
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Dodavatel:
Na Vlečce
177
file_2.png
file_3.wmf
Plzeň
321 00
Klatovská 410
BERGER SUROVINY s.r.o.
IČ:09704728
DIČ:CZ09704728
Otovice
36001
IČ:
26402068
file_4.png
file_5.wmf
CZ26402068
zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
DIČ:
Dodací adresa:
Korespondenční adresa:
ÚSKK a.s. středisko Toužim
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.
Plzeňská
343
Na Vlečce 177
364 01
Toužim
360 01
Otovice
file_6.png
file_7.wmf
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY JINAK VÁM BUDE FAKTURA VRÁCENA ZPĚT!
Objednatel je povinen uhradit fakturu do 14 dní od doručení objednateli na adresu sídla objednatele (podatelny). Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu podatelna@uskk.cz.
file_8.png
file_9.wmf
Objednáváme u vás:
kamenivo frakce 2/5 na turbo dle ČSN EN 13043:2002/AC:2004 - 75 t v lomu Zahrádka
odběr dne 15.8.2025
doprava vlastní a platba na fakturu
Kontaktní osoba - x vedoucí střediska
P o p i s
Cena MJ
Počet
MJ
Cena celkem
670,00
75,00
t
50 250,00
Dodací lhůta
Způsob dopravy
Místo určení
Vyřizuje
Vyřizuje telefon
Cena celkem s DPH: 60 802,50
file_10.png
file_11.wmf
razítko a podpis objednatele
Tisk: 11.08.2025
file_12.png
file_13.wmf
file_14.png
file_15.wmf
Objednávku akceptuji:
razítko a podpis dodavatele: