Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OBJ/ZT/VK/2025/1020
Datum: 21. 7. 2025
Odběratel: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Dodavatel: CHEIRÓN a.s.
25601 Benešov, a.s., nemocnice 169 00 Kukulova 24
Středočeského kraje PRAHA 6 - BŘEVNOV PRAHA 69
Máchova 400
Benešov
IČO: 27253236 IČO: 27094987
DIČ: CZ27253236 DIČ: CZ27094987
Zpráva: Objednáváme u Vás provedení pravidelné údržby a BTK zdravotnických přístrojů viz cenová nabídka č. 003 500948
Děkuji.
Žádám o potvrzení objednávky.
Veronika Karasová - veronika.karasova@hospital-bn.cz tel: 317 756 350
Objednáváme u Vás: Jednotková cena Množství Sazba DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Označení položky bez DPH celkem
Objednávka BTK
393 000,00 Kč 1,00 21% 393 000,00 Kč 82 530,00 Kč 475 530,00 Kč
Cena celkem s DPH: 475 530,00 Kč
Objednávku schválil: Akceptace objednávky dodavatelem:
Jan Kolbaba Datum:
jan.kolbaba@hospital-bn.cz TŘ/JK 317756357 Jméno:
Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
Objednávku vystavil: k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Veronika Karasová
veronika.karasova@hospital-bn.cz ZT/VK
Další obchodní podmínky:
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz) nebo v pdf. na adresu: petra.brozova@hospital-
bn.cz a v kopii na adresu: dana.boudnikova@hospital-bn.cz.