Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A (262436)
na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
_________________________________________________________________________________________________________
Objednatel: Dodavatel:
Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Budínova 67/2 K Pérovně 945/7
180 81 Praha 8 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 00064211 IČO: 45359326
DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ45359326
Bankovní spojení:
Zák.číslo:
Číslo účtu: Datum obj: 09.07.2025
_________________________________________________________________________________________________________
Objednávka číslo: 262436 Určeno pro: HVLP - Centrové léky
_________________________________________________________________________________________________________
Název+Popis Katalog. č. Počet MJ
TRUQAP, 200MG TBL FLM 64 Výjimka BAL
_________________________________________________________________________________________________________
Celkem bez dane: 157 813,48
Celkem s daní : 176 751,10
Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu
dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na
faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží
předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně
uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat
náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním
měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je
dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré
zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na
faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla
stanoveného objednatelem.
.
Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
.
Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné
a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu
dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.
V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je
objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované
částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto
postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli
částku odpovídající DPH.
.
Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této
objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce
objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele.
Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem,
která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na
základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele.
Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.