Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15051316
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 15051316
— cz _ 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
VOP CZ, s.p. Dodavatel: 56851 3
Dukelská 102 International Metal ČR s.r.o
742 42 Šenov u Nov. jičína U Borovin 219
27203 Kladno - Dubí
CZECH REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493 IČO: 25068903
DIČ: CZ25068903
Smlouva: MT20/25 - S78/22 Datum objednání: 14.08.2025
Objednáváme si dodáni materiálu v souladu se smlouvou uvedenou v hlavičce
této nákupní objednávky
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklad Náklady celkem
3.510,00
1 133111018100 KG
bez daně
S355J2C"C/EN 10278 Hli PLO 80 40 6000
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH
ZPZ 21,00% 3.510,00 0,00 EUR
Celkem za položky
CELKEM EUR
3.510,00
EUR 3.510,00
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150