Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837, DIČ: CZ00080837
Objednávka č.: 82152010072 Ze dne: 25.8.2025
K žádance č.: B6/2/20
Dodavatel:
Název: MaxZem s.r.o.
Adresa: Údlice, Doužkovická 291, 431 41
IČ/DIČ: 05567092/CZ05567092
Objednáváme u Vás:
500t nákup posypové drtě frakce 2-5 na depo Kovářská
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na fakturu „ODBĚRATEL“ uveďte adresu (nepoužívejte zkratky):
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260
417 03 Dubí 3
Bankovní spojení
Fakturu zašlete na adresu:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
A d r e s a p r o v o z u : SUSUK ,příspěvková organizace, Pražská 6,430 01 Chomutov
Vyřizuje
E-mail:
Mobil:
Tel.:
Předběžná cena včetně DPH : 413.820,00 Kč
RS: 4/20 _______________________________
Správce rozpočtu příkazce operace
Akceptace objednávky dodavatelem:
Příjmení a jméno
Datum: 25.8.2025
Podpis (razítko):
________________________________________________________________________________
Příloha č. 2 ke Směrnici 2/2024