Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: OOV-1608I2025
ODBĚRATEL. Datum vystavení: 25.08.2025
Správa nemovitostí Praha 2. a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18, Nové Město
120 00 Praha 2 DODACÍ ADRESA:
c ká bI'k ITAR s.r.o.
„(ŽS rgggsgzaea
Drahotlnska 1297/10
DIČ: czo4958268
15500 PRAHAS
Správa nemovllostl Praha 2, a.s. jo zapsáno v OR vedeném
Mhtsky'm soudem v Praze oddíl B. vložím 21488. Česká republika
DODAVATEL: IČ: mc:
ITAR s.r.o. 61065765 C261065765
Drahotlnska 1297/10
155 00 PRAHA 5
Česká republika
Kód Předmět zdannelnóho plnění Množství I ]. Cona & MJ Cona celkom DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
Fričova 8.0prava stlachyklempířské práce 227 428,00 12% 27 291.36 254 719.36
Čhtkyv CZK Boz DPH DPH Celkem s DPH
Snížená sazba 12% 227 428.00 27 291.36 254 719.36
Celkem 227 428.00 27 291.36 254 719.36
Zaokrouhlonl
0.00
Částka k úhradě v CZK 254 719,36
Základem pro výpočet dano je boatu 'Bez DPH'.
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovitel : výjímkou výkonů objednaných na llkvídací havarijních stavů & dlouhodobých každodenních čínnostlje ovínen DODAT
VEŠKERÁ PLNÉ/Jía výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BHODKLADNÉ, NEJPOZQĚJ/ DO KONCE DANÉHO M SÍCE vystavit—+
elektron/oky ZASLAT (např. nascanovaný na emall fakturaceQS/VPZCZ. nebo plné demon/chi) DANOW DOKLAD (fakulty).
2. Součástí fakulty musí být dodací líst asp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím ílstu lprac.
výkazejo nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (lze pňložít í kopll stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodín, mp. počet pracovníků - vpřípadě fakturace v hodinové sazbě. Vpřlpadč, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno. že nájemce piana! záruční líst, popřípadě návod k obsluze. V DL Iprac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkové uváděno jen mlten'áljako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Pfi výměně plynospotřeblčú bude použít
předávacl protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkum trhu.
3. soucástí FAKTURY Mus! BÝT v PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA m, . dále přílohy: fotodokumentace přod zahájením prac/, jejích průběhu a po
skončení (je možné nsllt elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřené objemu realizovaných prací a fakturovoné
konečné ceně.
4. Plněníje uskutečněno k provádění naší ckonomlcké čínností. Splatnost[a 30 dní od doručení faktury do SNP2 Vpřípadč zaslání faktury v
papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních : označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skulečnos ti, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o reg/5m: smluv. Na základů dohody smluvnícn
stran odběralol zallslí v zákonem slanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registm smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašu'e $$$/GW“ Mýto smlouvě, stejně jako
samotné její uzavřeni, nepovažuje za své obchodm'taicmství. am 1 , ~ u? * “ *. “.="
Schvnlllla), dne:
Tímto pothujemo přijat: objednávky a Ml akceptaci (podnes, duo):
1z1