Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Datum vystavení 20.08.2025
Argentinská 1610/4
Číslo objednávky 000343
CODE OMPP/001/2025
170 00 Praha Strana 1 /2
IČ : 04095316
DIČ : Číslo jednací CENT 16094/2025
Kontaktní osoba
Email
Dodavatel : SKANZEN Modrá s.r.o. Mobilní telefon
Číslo smlouvy
Modrá 227 Email podatelny podatelna@crr.cz
687 06 Modrá
ID datové schránky mt6427q
IČ : 29373492 DIČ : CZ29373492 Forma úhrady Převodním příkazem
Splatnost 21 dnů
Předmět plnění: Objednávka stravovacích, ubytovacích a konferenčních služeb v hotelu SKANZEN, Modrá 227, 687 06
Velehrad v termínu od 13. 10. do 14. 10. 2025, k uskutečnění akce Výjezdní zasedání Sekce realizace programů, Centra
pro regionální rozvoj České republiky.
Popis: Na základě emailová komunikace tímto objednáváme následující služby na akci Výjezdní zasedání Sekce realizace
programů ve dnech 13. – 14. 10. 2025:
- Ubytovací služby pro 75 osob vč. snídaně na jednu noc;
- Stravovací služby pro 76 osob;
- Konferenční služby.
Termín plnění: 13. – 14. 10. 2025 Cena bez DPH nepřesáhne částku: 184 451,00 Kč Cena s DPH nepřesáhne částku: 206
585,00 Kč
Ostatní ujednání:
Dodavatel služeb požaduje zálohu ve výši 25.000 Kč.
Prosíme o akceptaci této objednávky pro naplnění požadavků zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.
Akceptaci prosím zašlete e-mailovou formou na adresu ve formě: „Akceptujeme objednávku č. XY“.
Cena za kompletní, výše uvedené služby bude stanovena na základě skutečné spotřeby (vyúčtována bude skutečná
spotřeba dle počtu účastníků).
Dodavatel po uskutečnění akce vystaví objednavateli fakturu – daňový doklad se splatností nejméně 21 dní, který bude
zaslán na kontaktní adresu
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky.
Pokud je předmětem objednávky plnění, jehož hodnota přesahuje částku ve výši 50.000, - Kč bez DPH, nabývá objednávka
účinnosti až uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv provede odběratel. Plnění
objednávky může nastat až po zveřejnění v Registru smluv. Cena za ubytovací a stravovací služby se bude řídit storno
podmínkami dodavatele.
Přílohy: Rozpočet Skanzen
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kterém jsou v rozporu
s těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávpkalatnnáe. Objednávka je
potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Poztevnrím objednávky je
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate l vystavit až po
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud
není smlouvou upraveno jinak. Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s §
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid ané hodnoty. Faktura
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d odavateli k doplnění či
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o sobními údaji fyzických
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc hrany osobních údajů,
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová ní osobních údajů.
Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
OBJEDNÁVKA
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Řada dokladu 000
Argentinská 1610/4
Číslo objednávky 000343
170 00 Praha
CODE OMPP/001/2025
Strana 2 /2
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont rolním orgánům
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta ce, faktury atd.), a to
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací této
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Celkem Kč 206 585,00
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Správce Oprávněná
rozpočtu osoba/
Příkazce
operace
Zpracováno systémem Helios Inuvio