Textová podoba smlouvy Smlouva č. 34632633: Objednávka služeb - údržba SW - Co-term obnovy maintenance Lenovo

                        Fakultní nemocnice v Motole                              PP/3100910/25

                             V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

                             Úsek ekonomického náměstka, Odbor informačních systémů - ICT

               Objednávka zboží a služeb č. PP/3100910/25                                                                       OČ

Fakturační adresa:                            Dodavatel IČO: 28522869, DIČ: CZ28522869

Fakultní nemocnice v Motole                   TAKTIK, a.s.
finanční účtárna
V Úvalu 84                                    Eberlova 1472/9
150 06 Praha 5 - Motol                        15500 Praha 13 - Stodůlky

e-mail: xxxxx

Dodací adresa:                                E-mail: xxxxx

xxxxx                                         Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx                              Datum vystavení: 27.08.2025
E-mail: xxxxx                                 Dodací lhůta:
                                              Veřejná zakázka:
            xxxxx                             Obchodní případ:
NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky  Smlouva číslo:

                                              Dle cenové nabídky: NAB-25-233

Objednáváme u Vás:                            Množství  Cena/MJ                             Cena/MJ    Cena celkem % Cena celkem
                                                        bez DPH                             vč. DPH       bez DPH DPH vč. DPH
    Co-term obnovy maintenance Lenovo:
    Nutanix HX nody k 7.10.2026               4 ks 34 700,00 41 987,00 138 800,00 21 167 948,00
1 Lenovo ThinkAgile HX5521 Certified Node
    Post Warranty Service                                                                                         Kč 167 948,00
    21.07.2025-07.10.2026

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Schvalování

1  xxxxx                                                                                               schváleno

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci
neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

                                 Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo              Datum, Razítko a podpis dodavatele
PP/3100910/25, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek      Akceptováno: 28.08.2025 0:00:00
nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v
souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 1