Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 64ZA-002I01
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009
Název veřejné zakázky: 501 nákup —Materiál pro opravy hydraulických soustav vozidel
a mechanizmů
Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. Jiří Ježek
SSÚD 17 Chotoviny Antonka 8
Červené Záhoří 207 394 70 Kamenice nad Lipou
391 37 Chotoviny
Bankovní spojení: ČNB Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 10006-15937031/0710 Číslo účtu: 235763678/0300
IČO: 65993390 IČO: 76608263
DIČ: CZ65993390 DIČ: .........................
Kontaktní osoba: ............................... Kontaktní osoba: ..............
T el.:........................... Tel.: .............................
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze
Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj
náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávky specifikované níže. Objednatel se zavazuje
zaplatit za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.
Místo dodání: Provozovna Dodavatele, Vodňanského 2869, 390 02 Tábor
Dodávky budou uskutečněny osobním vyzvednutím zástupce Objednatele v areálu Dodavatele.
Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem
na adresu ...................... v kopii ............................................ v národním standardu
pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu
Portable Document Formát for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude
uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných
elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
Stránka 1 z 3
Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet
Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení
faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené
platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí
(akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce
uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv
změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel
poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru
smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.
Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky
od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky
dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj
vyplývajících.
Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
Objednáváme u Vás: Materiál pro opravy hydraulických soustav vozidel a mechanizmů.
Zboží bude dodáváno na základě požadavků a potřeb střediska Chotoviny. Ceny se budou řídit
aktuálním ceníkem Dodavatele.
Položky cenové nabídky jsou pouze orientační. Po dobu platnosti Objednávky bude Objednatel
odebírat zboží ale aktuální potřeby, zboží může být odlišné od cenové nabídky. Rozhodující je
celková hodnota Objednávky bez DPH, která nesmí být překročena.
Lhůta pro dodání či termín dodání: Dodavatel je povinen dodávat dodávky Objednateli po
dobu 12 (dvanácti) měsíců ode dne účinnosti této Objednávky nebo do okamžiku, kdy celková
cena uhrazená Dodavateli za dodané dodávky dosáhne částky uvedené v této Objednávce, podle
toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 130.000,00 Kč / 157.300,00 Kč
Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná. Čerpání
bude probíhat průběžně po dobu platnosti Objednávky. Celková cena uvedená v Objednávce
nemusí být dočerpána.
V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele ..................... a v kopii
.......................................
Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že
(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. I písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, vc znění pozdějších předpisů
Stránka 2 z 3
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka
v obchodní společnosti,
(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou,
nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb.,
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční
prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi
spojeným uvedeným v sankčních seznamech1v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo
v jejich prospěch a
(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1—Ceník Dodavatele
V Chotovinách dne
Za Objednatele: .........................................................................................
PODIiPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č 297/2016 SB,, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
! Zejména, a!e nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
Stránka 3 z 3
Dodavatel:
Jiří Ježek
Antonka 8
394 70 Kamenice nad Lipou ......
CENÍK pro rok 2025-2026
materiálu pro opravy hydraulických soustav vozidel a mechanizmů
Uvedené ceny jsou bez DPH. Jiří Ježek
V Táboře 11.8.2025 Antonka 8
394 70 Kamenice nad Lipou
Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby - z moci úřední
Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokum entu pod pořadovým číslem 9624398-
000-250812140003. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupním u dokumentu. Počet stran dokumentu: 1
Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.
Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic s. p„ IČ: 65993390
Datum vyhotovení: 12.08.2025
Poznámka:
Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
..............................................
Digitálně podepsal: .....................
Datum: 02.09.2025 9:00:00 +02:00
.................. .................................. AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU S
úterý 2. září 2025 20:02
Od: .............................. . . .
Odesláno: Re: R S D -7 7 4 1 95/2025-3 - objednávka k akceptaci
Komu: P O Z D R A V E M ... . . .......
Předmět:
E-maily z adres.....................................nedostáváte často. Přečtěte si, proč je to důležité
— ..... Původní e-mail----------
Od: .................................. ................
Komu: ..................................
Datum: 2. 9.2025 13:20:07
Předmět: RSD-774195/2025-3 - objednávka k akceptaci
Dobrý den .............
posílám Vám k akceptaci objednávku č. 64ZA-002101 na dodávku materiálu pro opravy
hydraulických soustav na základě cenové nabídky ze dne 12. 8. 2025. Objednávku lze
podepsat elektronicky, pokud tak z Vaší strany nejde učinit, objednávku nepodepisujte
ručně.
Za akceptaci se považuje Vaše odpověď na email, že objednávku akceptujete.
Akceptaci objednávky zašlete prosím na ....................... a v kopii na
............................
Děkuji Vám za spolupráci.
S pozdravem a přáním pěkného dne
..................
Správa dálnic /SSÚ D 17 Chotoviny
..................................
. ................................................................
Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny
..............
1