Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka OTO / 56 iDES 04.09.2025 07:50:06
Objednávka č. OTO/56
Dodavatel Musuka Group s.r.o. Odběratel Město Tábor
Název Malšice 8 Název Žižkovo náměstí 2/2
Adresa 39175 Malšice Adresa 390 01 Tábor
17534747 00253014
IČO CZ17534747 IČ CZ00253014
DIČ DIČ
Dat. vystavení 01.09.2025 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace 01.10.2025
Předpokl. náklady 81130,5 Kč Název BYTES Tábor s.r.o.
Typ objednávky
Hrazeno z účtu Investice Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
20028-0701427349/0800
IČ 62502573
DIČ CZ62502573
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 Politických vězňů 1632/1632 01.10.2025 81 130,50
Šetrná demontáž AKU kamen pro byty č.2 a 4 a
odvoz do skladu Bytes. 81 130,50
67 050,00
Celkové náklady včetně DPH:
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):
Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Odpovědná osoba: xxx
Kontakt:
Mobil xxx
Telefon do zaměstnání xxx
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
- 1 -
Objednávka OTO / 56 iDES 04.09.2025 07:50:07
Záznam o provedení předběžné řídící kontroly u výdajů ve smyslu ustanovení § 26 zákona
číslo 320/2001 Sb. a § 13 vyhlášky číslo 416/2004 Sb.
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) a vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.
a zákona č. 123/2003 Sb.
Věcná a finanční specifikace Pověřený zaměstnanec
Datum: 01.09.2025
Politických vězňů 1632/1632
xxx
(jméno, příjmení)
(podpis)
ORJ SÚ AÚ PAR POL ORG Kč
2500120000 81130,5
1400 042 001 3612 6121
1400
1400
A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:
Příkazce operace Datum: 01.09.2025
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou Ing. Ondřej Semerák
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo (jméno, příjmení)
416/2004 Sb.
(podpis)
Správce rozpočtu Datum: 01.09.2025
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou xxx
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo (jméno, příjmení)
416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.
(podpis)
Nedostatky, opatření:
Dílčí čerpání závazku Fa číslo Částka Zůstatek
Dodavatel - provedené práce
Blokovaná finanční částka na připravovanou operaci
- 2 -