Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Envelope ID DigiSign.org: 0198acd2-df4c-7218-90e6-7b04671467cf
SpMO: 44030/2025-2994
Čj.MO 633485/2025-2994
Objednávka č. 293/2025-MA-25115003160
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, pro smluvní strany
Objednavatel Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo obrany Název: Stanice O, a.s.
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Sídlo: Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00
IČ: MO Praha 60162694 zapsán v: Městský soud v Praze
DIČ: CZ60162694 oddíl: B vložka: 7531
zastoupená Kvestorem Univerzity obrany Ing. Janem
Veselým
Bankovní spojení: Česká národní banka IČ: 26509911
Číslo účtu: 404881/0710 DIČ: CZ26509911
Konečný příjemce: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Univerzita obrany, NS 299400 Číslo účtu: 35-0722670217
Kounicova 65 Vyřizuje:
Vyřizuje: Telefon:
Telefon: Fax:
Fax: E-mail:
E-mail:
Předmětem smlouvy je zabezpečení reklamy Univerzity obrany na sítích stanice Óčko. Reklamní kampaň bude realizována v době od
1.9.2025 do 31.12.2025.
Popis Cena v Kč Cena celkem v Kč s
bez DPH DPH
Reklamní kampaň na sociálních sítích stanice Óčko v době od 1.9.2025 do 31.12.2025 164 640,00 199 214,40
Celková cena bez DPH 164 640,00
DPH 34 574,40
Celková cena včetně DPH 199 214,40
Cena za plnění se sjednává pevnou částkou jako nejvýše přípustná, a to ve výši 164 640,00 CZK bez DPH a ve výši 199 214,40 CZK s DPH. V
takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s plněním podle této objednávky. Poskytovatel se zavazuje
poskytnout uvedenou službu a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za její poskytnutí.
Poskytovatel nepřikročí k publikacím dříve, než bude jejich obsah písemně odsouhlasen objednatelem.
Kontaktní osoba pro převzetí
telefon: e-mail:
Místo plnění:
sítě stanice Óčko
Platební podmínky:
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, šestimístné číslo
kupujícího, tj. NS 299400, a informaci o tom, že příjemcem plnění je Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno.
Úhrada ceny bude provedena na základě poskytovatelem vystaveného dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto
daňovém dokladu (faktuře). Objednavatel poskytuje zálohy.
Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu na doručovací adresu kupujícího, a to v listinné podobě na adresu: Univerzita obrany,
Kounicova 65, 662 10 Brno, nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz, anebo do datové schránky Fakturace
(Ministerstvo obrany), identifikátor datové schránky: ukbwcxd. Doručovaný elektronický daňový doklad (faktura) musí být pouze ve formátu
PDF/A nebo ISDOC/ISDOCX verze 5.2 a vyšší, UBL 2.1 ISO/IEC anebo UN/CEFACT CII. Pokud bude k elektronickému daňovému dokladu
(faktuře) připojena příloha, tak příloha musí být pouze ve formátu PDF/A, jedná-li se o statický textový dokument, nebo pouze ve formátu PNG,
TIF/TIFF nebo JPEG/JFIF, jedná-li se o statický obrazový dokument. V jedné elektronické zprávě může být pouze jeden elektronický daňový
doklad (faktura) se všemi příslušnými přílohami [není tedy možné zasílat elektronický daňový doklad (fakturu) a jeho přílohy ve více
elektronických zprávách, stejně tak v jedné elektronické zprávě zasílat více elektronických daňových dokladů (faktur)], přičemž maximální
velikost jedné elektronické zprávy je 20 MB. Prodávající bere na vědomí, že na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz, a do datové schránky
Fakturace (Ministerstvo obrany), identifikátor datové schránky: ukbwcxd, lze doručovat výhradně elektronické daňové doklady (faktury); na
uvedenou e-mailovou adresu a do uvedené datové schránky nelze doručovat pouze odkazy na internetovou adresu, kde je možné si daný
elektronický daňový doklad (fakturu) a jeho přílohy „stáhnout“.
V případě prodlení poskytovatele se zahájením poskytování plnění po začátku termínu uvedeného této objednávky, je poskytovatel povinen
zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
Budou-li u prodávajícího, coby dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za
předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z
přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tuto
objednávku zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve stanovené lhůtě kupující.
V Brně dne V
Ing. Jan Veselý Envelope ID DigiSign.org: 0198acd2-df4c-7218-90e6-7b04671467cf
kvestor Univerzity obrany
razítko a podpis poskytovatele
razítko a podpis objednávajícího