Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Odběratel: Město Přelouč IČ: 00274101
Československé armády 1665 DIČ: CZ00274101
535 33 Přelouč Telefon: 466 094 111
OBJEDNÁVKA ČÍSLO 250299/1700
Dodavatel: Petr Blažej, Havlíčkova 1532, 53501 Přelouč
IČ: 88320057 DIČ:
Dodací lhůta 20.9.2025 Místo a způsob dodávky
PŘEDMĚT DODÁVKY: Ledová plocha: elektroinstalace dle CN
MJ Množství NÁZEV Cena
Cena celkem 202 352,00 Kč
Vyřizuje: M
Kontaktní údaje:
Dne: 20.8.2025 Razítko a p
Příkazce operace: Manžel Miroslav
Vazba na rozpočet:
ODPA POL UZ ORJ ORG Částka
000000000 202 352,00 Kč
003429 6121 0000001700 0000000520403
Dne: .................................. Podpis:
Správce rozpočtu: Hana Tunková
Dne: .................................. Podpis:
Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět objednávky, pokud je úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v
registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně.