Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 308/2025 datum: 21.08.2025
Objednatel ' Dodavatel
Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková Ivan Knja
180/
organizace Karlovice
Požámíků 130/10 79323 Karlovice
792 01 BRUNTÁL 1
Bankspojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 20001-525771/0100 IČ: 10658505
DIČ: 025510012200
IČ: 71197818
DIČ: CZ71197818
JSME PLÁTCI DPH
Oblednáváme u Vás:
Nemocnice Bruntál - odstanění el. závad v elektorozvodně dle požadavků ČeZ. Dle cenové nabídky.
Cena s DPI-I: 75 279,42 Kč
lš!obghggní nodmínlg:
_ Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2016 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka
uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží nebo doručení faktury, a to ten
den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury.
5, Termín dodání: do 40 prac. dnů po akceptaci objednávky
Objednávkuwvystavil: „ „ý
Manin Batěk
batek©hsmb.cz
telefon: 554230957 HOSP Bruntál, p
Objednávku schválil: níků 130/
Mgr. Luděk Holan
01 Brunt
8 DIC: C
holčina! hsmbgz
U—lk
nužam
Akceptace objednávky dodavatelem: ovice 180
4)
f'
Datum: 42 .Q. (0 2—5 / 54 744 20:1, (
: 8255100 31209
Jméno, podpis: \UAM [a)—lb.
Akceptaci této objednávky potvrzují, že jsem os oprávněnou.