Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-1972/2025 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 970 č. 1
Zakázka: 9704000000
Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující): VV TOP s.r.o.
Armádní Servisní, příspěvková
organizace Sídlo :
Podolská 1739/38
Podbabská 1589/1 628 00 Brno
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa: D IČ: CZ49977202
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno IČ: 49977202
Datum vystavení dokladu: 04.09.2025
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, Termín plnění: Místo plnění:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena od: 04.09.2025 Lokalita Vyškov, Bučovice, Prostějov
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994. do: 31.10.2025
Předmět objednávky (dílo, zboží)
Cena celkem Sazba Částka Cena
bez DPH DPH DPH celkem
Na základě smlouvy T-186-00/25 objednáváme provedení revizí elektro v lokalitě Vyškov, Bučovice, Prostějov dle přílohy,
za podmínek uvedených ve smlouvě.
Součástí faktury budou vystavené protokoly za každý objekt samostatně.
Cena celkem: 292 215,00 21% 61 365,15 353 580,15
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 353 580,15
353 580,15
základní sazba 21 % 292 215,00 61 365,15
0,00
Celkem 292 215,00 61 365,15 353 580,15
Zaokrouhlení
Částka k úhradě třistapadesáttřitisícepětsetosmdesát
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-1972/2025 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 970 č. 2
Zakázka: 9704000000
Zhotovitel:
VV TOP s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : dne 05.09.2025
dne 05.09.2025
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092