Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A číslo : 262/2025
Odběratel: Dodavatel:
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková Braun SDK, s.r.o.
organizace
Dominikánská 2 Okrouhlá 358
601 69 BRNO-STŘED 625 00 Brno
IČ: 71214747 IČ: 29267102
Zapsaná v OR vedeném KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1431 DIČ: CZ29267102
Bankovní spojení: Bankovní spojení:
Číslo účtu: Číslo účtu:
Vyřizuje: +420543216433 Vyřizuje:
Telefon: Tel2 Telefon:
Mobil:
Objednáváme: zednické práce - opravy
Popis objednávky:
oprava poškozených stropů,stěn
přenesená daňová povinnost
Předběžná cena celkem: 61 300, Kč
Datum vystavení objednávky: 01.09.2025 Razítko, jméno a podpis objednatele
. .
Datum dodání: Mgr. Evžen Hrubeš
hotově ředitel
Dodávku převezme: na účet
Způsob platby: O
O
Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím, naše číslo objednávky a údaje dle § 13a obchodního zákoníku včetně spisové značky zápisu
v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci.
Vystaveno v programu KDF firmy GORDIC