Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A č. 761/2025
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky! Dodavatel
Objednatel EMA BERSEN s.r.o.
Město Mohelnice Ke Koupališti 456/18
U Brány 916/2
789 85 MOHELNICE Loštice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038 78983 Loštice
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1905690389/0800 IČ: 03527263
Jsme plátci DPH
DIČ: CZ03527263
Objednáváme u Vás:
Dle CN ze dne 2.9.2025 - tlakové mytí fasády a nástřik NANO ochrany
Tabulka pro položky MJ Počet MJ Cena / MJ Cena celkem
Pořadí Název 103 576,00 Kč 103 576,00 Kč
ks 1,00 103 576,00 Kč
1 tlakové mytí fasády
Cena s DPH celkem:
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Lhůta plnění: 30.09.2025
Vyřizuje / tel.: Petr Janů / 583 452 123
Dne: 16.09.2025
Rozpočtové krytí:
SU AU ODPA POL ORJ ORG NZUZ Kč
3613 5171 0010 0000000504 103 576,00
231 0800
Předběžnou řídící kontrolu provedl:
Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 17.09.2025 07:32:49
Datum: Ševčíková Marcela 17.09.2025 08:30:10
Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 17.09.2025 08:30:10
Faktury ve fyzickém nebo elektronickém formátu jsou přijímány výhradně prostřednictvím podatelny města Mohelnice:
ID datové schránky: 6qtbthy Tel.: 583 452 111 (podatelna) E-mail: mesto@mohelnice.cz Internet: www.mohelnice.cz