Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987 OBJEDNÁVKA OBJ/9410/0120/25
Ostravská univerzita
Dodavatel:--------------------------
Dvořákova 7 IČO: 25351397 DIČ: CZ25351397
701 03 Ostrava 1 HOTEL HUKVALDY s.r.o.
Hukvaldy 24
739 46 Hukvaldy
Konečný příjemce:
Centrum excelence IT4I Datum vystavení: 19.09.2025
Datum dodání:
ÚVAFM OU Forma dopravy:
Bráfova 7
702 00 Ostrava
Objednáváme u Vás stravu a pronájem prostor k Výjezdnímu zasedání ÚVAFM:
Množ. MJ Název položky Cena DPH Částka Částka
bez DPH (%) DPH celkem
1. 42 ks Obědy 23.9.2025 5 866,12 21 7 098,00
5 307,44 21 1 231,88 6 422,00
2. 38 ks Obědy 24.9.2025 8 677,69 21 1 114,56 10 500,00
1 822,31 750,00
3. 42 ks Večeře 23.9.2025 619,83 21 20 000,00
16 528,93 21 130,17 2 070,00
4. 3 ks Večeře 22.9.2025 3 471,07
1 710,74 21
5. 1 ks Pronájem prostor 359,26
6. 30 ks Karafy s vodou
Celková cena s DPH: 46 840,00 Kč
Změna v konečném počtu objednaných položek ubytování a stravy bude max. 20% proti výše uvedeným počtům. Sníží-li/zvýší-li se
počet takovýchto položek, sníži/zvýší se také celková cena plnění.
Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.
Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno
jinak.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.
Finanční kontrola: Správce rozpočtu: Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ)
KONIUCHOVÁ Renáta, Ing. 94410, 1650, 6502, 020000
Příkazce operace: KONIUCHOVÁ Renáta, Ing. 94410, 1650, 6502, 020000
1. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D. KONIUCHOVÁ Renáta, Ing. 94410, 1650, 6502, 020000
2. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D. KONIUCHOVÁ Renáta, Ing. 94410, 1650, 6502, 020000
3. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D. KONIUCHOVÁ Renáta, Ing. 94410, 1650, 6502, 020000
4. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D. KONIUCHOVÁ Renáta, Ing. 94410, 1650, 6502, 020000
5. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D.
6. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D.
Příkazce operace - HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D. datum podpis:
Správce rozpočtu - KONIUCHOVÁ Renáta, Ing. 19.09.2025 Schváleno elektronicky
19.09.2025 Schváleno elektronicky