Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
1/2
Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Odbor informačních technologií
Netfox s.r.o.
Moskevská 2035/21
Koněvova 2755/65a
361 20 Karlovy Vary
130 00 Praha
IČ: 00254657
IČ: 27574032
DIČ: CZ00254657
Karlovy Vary, dne:
11.10.2017
OBJEDNÁVKA číslo:
OBJ21-27401/2017
Vyřizuje:
Turková Věra
Tel:
353 151 331
(Evidenční číslo: 201700116)
Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky
Množství
MJ
Maximální fakturovaná částka v CZK (vč. DPH)
Prodloužení podpory:
HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR DL380p Gen8 Service, U6VD3PE
HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day wDMR BL460c Gen8 Service, U6VG0PE
HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day c7000 Enclosure Service, U2WG5PE
ID zakázky: T004/17V/00031442
Nabídka X1700055914 ze dne 10. 10. 2017
3
1
1
ks
ks
ks
107 751,00
Místo dodání
dle Výzvy
Požadované datum dodání
dle Výzvy
Způsob platby
bankovním převodem
Dodavatel má povinnost odvést DPH
Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".
předmět objednávky fakturujte s DPH
Smluvní podmínky objednávky
1)
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení
k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2)
Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3)
Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
4)
Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
5)
Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
6)
Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
7)
Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
8)
Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení
s odstraňováním vad.
9)
Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 0 měsíců.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH
dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 27574032, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
.................................................................
Petr Vaňkát
Podpis oprávněného zástupce dodavatele
Vedoucí odboru informačních technologií