Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2026/2025 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 943 č. 1
Zakázka: 9431080100
Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující): Michal Beneš
Armádní Servisní, příspěvková
organizace Sídlo :
Hartavská 145
Podbabská 1589/1 463 34 Hrádek nad Nisou
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa: IČ: 87762404 DIČ: CZ7712212596
5.května 11, 412 01 Litoměřice
Datum vystavení dokladu: 09.09.2025
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, Termín plnění: Místo plnění:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena od: 09.09.2025 ATS vojenský areál Grabštejn
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994. do: 21.09.2025
Předmět objednávky (dílo, zboží)
Cena celkem Sazba Částka Cena
bez DPH DPH DPH celkem
objednávám u vás havarijní opravu výměny tl.nadoby na pitné vodě. 55 890,00 21% 11 736,90 67 626,90
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 67 626,90
67 626,90
základní sazba 21 % 55 890,00 11 736,90
0,00
Celkem 55 890,00 11 736,90 67 626,90
Zaokrouhlení
Částka k úhradě šedesátsedmtisícšestsetdvacetšest
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2026/2025 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 943 č. 2
Zakázka: 9431080100
Zhotovitel:
Michal Beneš
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : dne 12.09.2025
dne 10.09.2025
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092