Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2025 - PFO - 09-0728
OBJEDNATEL DODAVATEL
Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky VUMS LEGEND, spol. s r.o.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Muchova 240/6
Zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992, oddil A, vložka 7216 16000 Praha 6 - Dejvice
lČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 61855057
OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna MV ČR
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 -Vinohrady
Objednáváme u Vás: Pravidelná měsIčnI profy|aktické činnosti
Položkal přecimět obiednávkV l MJ Množství Cena celkem s DPH Měna
3,00 116160,00 Kč
Objednáváme provádění nás|edujÍcÍch pravidelných profylaktických
činnosti dle nabídky "Nabídka profylaktická činnosť", ze dne
02.10.2024. Tyto činnosti budou prováděny lx týdně v celkovém
rozsahu 4 Člh/týden, t.j. 16 Člh/měsic - 2MD/měsíc. Objednávka je
vystavena na základě smlouvy č. 000084-000/2022-00, a dle cenové
nabídky "Nabidka profýlaktická činnosť" od dodavatele VUMS
LEGEND, spol. s r. o. ze dne 02.10.2024. Cena za 1MD je dle
smlouvy č. 000084-000/2022-00 je 16 000KČ bez DPH. Objednávka je
vystavena na dobu od 16.10.2025 do 16.01.2026 ( termín je posunut
na základě předchozí objednávky, kde nebylo od 01.06 do 16.06.2025
plněno v důsledku pozdního objednání) a objednatel si vyhrazuje
právo závazkový vztah dle této objednávky před uplynutím doby jejího
trvání ukončiť dohodou stran ke dni uvedené v takové dohodě nebo
pIsemnou výpovědí Objednatele, a to i bez udání důvodu. V případě
výpovědi Objednatele začne výpovědní lhůta běžet nás|edujĹcÍ den po
podáni výpovědi a konči poslednim dnem přIslušného měsíce v němž
byla výpověď Objednatelem podána. výkaz provedených prací bude
vytvořen a odsouhlasen ke každému poslednImu dni Q. a nasledně
. bude fakturováno.
Celkem za objednávku bez DPH: 96 000,00 DPH: 20 160,00 , Cena s DPH: 116160,00 , Kč_ __
DODACÍ PODMĹNKY:
Datum pInění: 16.01.2026
Způsob dodáni:
Adresa dodání zboží:
Kontaktní osoba k převzeti dodávky:
FAKTURAČNÍ PODMĹNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počItá se k datu odepsání platby z BU objednatele. Ve vyúčtování
uvádějte laskavě číslo objednávky, nebo přiložte její kopii.
Vystavil: Ing. Miroslav Tůma Ph.D. Telefon: 25.09.2025
Schválil:
Dne:
podpis
1
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2025 - PFO - 09-0728
AKCEPTAČNĹ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2025 - PFO - 09-0728 (*)
* Je vYžäďována v připadě, že hodnota obiednávkY překroč/ zákonný limit pro povinnost uveřeiněnl ob/ednávľ'Y
Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že záväzky vzniklé na základě objednávky převyšujid 50 000 kč bez dph podléhaji
uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v pIatném znění a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
učiněny pouze pIsemně a také uveřejněny v Registru smluv.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním obsahu poNrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve
stanovené lhůtě, ale ne však dříve, než bude potvŕzená objednávka uveřejněna.
Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů od akceptace objednávky) ověři, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
uveřejnil. Pokud se tak nestalo, je povinen objednávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této skutečnosti se zavazuje
informovat objednatele.
Za datum uzavřeni smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, přičemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveřejnění v Registru smluv.
09, 2025
Jedno vyhotovení potwzenl objednávky vratŤe laskavě ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou adresu, nebo ve formátu
PDF na uvedený kontaktní mail, př/padně prostřednictv/m datové schránky.' 9swaiX3.
3