Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: M2017/1014
Ze dne: 19.10.2017
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
317 68
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625Odběratel: Dodavatel:
AQUATEAM spol. s r.o.
Hegerova 377
572 01
Polička - Horní Předměstí
IČO:
46509275
DIČ:
CZ46509275
Tel:
Email:
Cena dodávky: 38 000,- Kč (bez DPH)
Termín dodání:
Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., ČOV - laboratoř, Jateční 40, 301 52 Plzeň
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky:
Název položky Počet MJ
8754400 akumulátorová baterie (12V/6Ah, 3pin) 1 ks
8580 distributor pro 24 ks/575ml 1 bal.
1369 polyetylenové lahve 24ks/575ml 1 bal.
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 19.10.2017
Potvrzení objednávky:
From: AQUATEAM [mailto:aquateam@aquateam.cz]
Sent: Thursday, October 19, 2017 3:02 PM
To: MTZ
Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2017/1014
Dobrý den,
Potvrzujeme Vám příjetí objednávky.
S pozdravem
AQUATEAM spol. s r.o.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2