Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 0-031 i/olplz/2025 Středočeský kraj 7
Odběratel: Dodavatel:
Středočeský kraj Top Vision, s.r.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Národní 416/37,
číslo účtu: 4440009090/6000 11000, Praha
IČ 70891095 IČO: 05533481
DIČ CZ70891095 DIČ:
Datum: 05.09.2025
Objednáváme u Vás: Množství Jednotka Cena vě. DPH Kč
Předmět objednávky___________________________ 42 350,00 Kč
VA: Vyjednávání v každodenních situacích - pro zaměstnance
KÚSK________________________________
Celková cena dodávky včetně DPH 42 350,00 Kě
Celková cena bez DPH 35 000,00 Kč
Místo dodání: Praha, KÚSK
Termín dodání: 18.12.2025
Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.
Splatnost faktury činí .... dnů od doručení faktury objednateli. Fakturu v elektronické podobě zašlete
objednateli na adresu epodatelna@kr-s.cz nebo do datové schránky objednatele keebyyf.
V. z. Digitálně podepsal Bc. Ivana
Bc. Ivana Navrátilová Navrátilová
Datum: 2025.09.25 14.0506 +02W
Mgr. Filip Klieštík, vedoucí Odboru personálního
Datum a podpis
Potvrzeni objednávky dodavatelem:
Výše uvedenou objednávku akceptujeme a souhlasíme s jejím zveřejněním v registru smluv, pokud má
hodnotu 10 000 Kč bez DPH nebo vyšší.
topvision Jméno, příjmení, funkce
Datum a podpis
Top Vision, s.r.o.
Národní 416/37 • . l ítán,
HO OO Fr«n« 1
trnům.
Razítko doda&fffjjsiVj^i •••IM
(jestližeje objednávka podepisována
dodavatelem ručně a dodavatel používá razítko)
strana I /1